目  录

第一部分  部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入决算说明

三、支出决算说明

四、“三公经费”支出说明

五、机关运行经费支出说明

六、政府采购支出说明

七、国有资产占用情况说明

八、专业名词解释

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

2016年韶关市红十字会部门决算

基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

2016 年决算组成单位共1个，为本级单位韶关市红十字会。韶关市红十字会隶属市人民政府直管，副处级群团机关，内设办公室。

主要职能：备灾救灾、人道救助、应急救护培训、宣传推动无偿献血和艾滋病预防、造血干细胞捐献、人体器官捐献、传播红十字人道法及红十字宣传。

（二）人员构成情况

韶关市红十字会2016年末核定行政事业编制4人，后勤服务人员数1人。实有公务员4人，后勤服务人员数1人。离退休人员3人（其中离休人员0人）。

（三）决算年度的主要工作任务

（1）宣传、贯彻党的十八大精神和国务院关于《促进红十字红十字事业发展的意见》（国发[2012]25号），依照《中华人民共和国红十字会法》、《广东省红十字会条例》有效地开展工作，指导和协调各县（市、区）红十字会开展符合红十字会宗旨的工作。

（2）开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中对受害者进行救助；参与国际人道主义救援工作。

（3）普及应急救护和防病知识，组织群众进行初级现场救护培训工作。

（4）推动和宣传无偿献血；动员、组织造血干细胞、人体器官捐赠等工作。

（5）开展人道主义社会服务活动和红十字青少年活动。

（6）依照相关法规募集善款和物资。

（7）宣传国际红十字、红新月运动基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。

（8）完成上级交办的其他任务。

二、收入决算说明

2016年收入决算158.71万元，与上年决算数相比，增长23.6%,主要原因是：实有人员增加、人员工资及补助增加，项目工作经费增加。其中：财政拨款收入158.71万元，与上年决算数相比，增长32.74%，主要原因是：实有人员增加，人员工资及补贴增加，项目工作经费增加；其他收入0万元，与上年决算数相比，减少8.85万元，主要原因是：利息收入、其他补助资金收入减少。

三、支出决算说明

2016年支出决算172.45万元，与上年决算数相比，增长44.24%；与年初预算数相比，增长31.47%。主要原因是：实有人员支出增加，人员工资及补贴支出增加，机关运行费用和项目工作费用增加。其中：财政拨款支出158.71万元，与上年决算数相比，增长32.74%；与年初预算数相比，增长20.99%，主要原因是：实有人员支出增加，人员工资及补贴支出增加，机关运行费用和项目工作费用增加。

2016年财政拨款支出按用途划分：

（一）基本支出决算114.61万元，占财政拨款支出72.21%，其中：工资福利支出43.86万元，商品和服务支出15.33万元，对个人和家庭的补助55万元，其他资本性支出0万元。

（二）项目支出44.1万元，占财政拨款支出27.79%，主要支出项目有：商品和服务支出31.67万元，其他资本性支出12.43万元。

四、“三公”经费情况说明

2016年“三公”经费共计支出4.34万元，与年初预算数相比，减少0.56万元，减少11.4%；与上年决算数相比，减少0.41万元，减少14.83%。主要原因是：贯彻中央、省厉行节约的精神，公务接待费用减少。

具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出2万元，与年初预算数、上年决算数一致。公务车保有量1辆，公务用车购置费0元，公务用车运行费支出2万元。

2.公务接待费支出2.34万元，主要用于国内公务接待（含志愿服务活动志愿者用餐），合计24批次，接待人次396人，与年初预算数相比，减少0.56万元，减少11.4%；与上年决算数相比，减少0.41万元，减少14.83%。

五、机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出57.84万元，比2015年增加8.46万元，增长17.13%。支出的主要部分为电费、福利费、其他交通费用、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费等。主要原因是：实有人员增加，机关日常运行的水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务交通补贴增加。

六、政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额8.82万元，其中：政府采购货物支出0.98万元，政府采购工程支出6.83万元，政府采购服务支出1.02万元。授予中小、小微企业合同金额8.82万元，占政府采购支出总额的100%，

七、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日止，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆

八、预算绩效管理工作开展情况说明

2016年本部门没有主要的民生项目和重点支出项目。

本部门各项目资金的使用按相关规章制度的要求，结合项目开展实际情况，合理安排资金，监管项目进度，按资金支出进度承诺完成各项目的资金支付。

九、专业名词解释

1.财政拨款收入是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.财政拨款结转是指行政单位当年预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下一年度需要按照原用途继续使用的财政拨款滚存资金。

4.财政拨款结余是指行政单位当年预算工作目标已完成，或因故终止，剩余的财政拨款滚存资金。

5.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其中包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   2016年韶关市红十字会部门决算公开表.xls