目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

五、其他需要说明的情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

2018年韶关市红十字会

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

 2018年预算组成单位1个——韶关市红十字会，是从事人道主义工作的社会救助团体，以弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨。市红十字会机关内设办公室，负责市红十字会日常工作。韶关市红十字会为副处级单位，主要职能是备灾救灾、人道救助、应急救护培训、宣传推动无偿献血和艾滋病预防、造血干细胞捐献、人体器官捐献、传播红十字人道法及红十字宣传。 

（二）人员构成情况

行政事业编制4名，后勤服务人员数编制数1名。现在职在编行政事业编制人员4名，退休人员3名，均为财政统发全供养人员；后勤服务人员1名。

（三）预算年度的主要工作任务

宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》和《广东省红十字会条例》，开展备灾救灾、应急救护、人道救助、推动无偿献血和造血干细胞捐献工作、开展红十字志愿服务活动；宣传国际人道法、红十字运动基本原则；完成人民政府委托事宜。

二、收入预算说明

2018年收入预算102.06万元，比上一年度增加4.52万元，原因主要增加了机关事业单位在职人员基本养老保险缴费8.12万元。其中：一般公共预算拨款102.06万元，比上一年度增加4.52万元；其他各项收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元.

三、支出预算说明

2018年，支出预算102.06万元，比上年度增加4.52万元，增 4.63%，原因是项目支出的增加。其中：一般公共预算拨款安排支出102.06万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款）安排支出0万元。

（一）支出预算按用途划分：

1.基本支出预算94.06万元，占预算拨款支出的92.16%，减少3.48万元，减少3.57%，原因是退休人员工资不在部门预算范围之内。其中：工资福利支出60.88万元；商品和服务支出17.05万元；对个人和家庭的补助支出16.13万元。

2.项目支出预算8万元，占预算拨款支出的7.84%，与上年预算相比，增加8万元。其中：001红十字项目8万元（主要用途用于完成省造血干细胞分库下达入库指标的采样宣传动员、捐献前人员体检、服务补助、血样储存及上送省红十字会交通费；支付应急救护、水上安全知识培训印刷宣传资料、聘请教师授课、交通费；韶关市红十字备灾救灾仓库管理、物资运输及装卸费。与上年相比增加8万元）。

（二）一般公共预算拨款支出按用途划分：

1.基本支出预算94.06万元，占预算拨款支出的92.16%。其中：工资福利支出60.88万元；商品和服务支出17.05万元；对个人和家庭的补助支出16.13万元。

2.项目支出预算8万元，占预算拨款支出的7.84%，与上一年度相比增加8万元。其中：001红十字项目8万元（主要用途用于完成省造血干细胞分库下达入库指标的采样宣传动员、捐献前人员体检、服务补助、血样储存及上送省红十字会交通费；支付应急救护、水上安全知识培训印刷宣传资料、聘请教师授课、交通费；韶关市红十字备灾救灾仓库管理、物资运输及装卸费。与上年相比增加8万元）。

四、“三公”经费预算说明

2018年，韶关市红十字会共安排“三公”经费预算 4万元，较上年减少0.8万元，下降16.67%。其中：财政预算内拨款安排4万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元,较2017年预算持平。

（二）公务接待费支出 2万元，较2017年预算减少0.8万元，下降28.6%。减少的原因主要是严格贯彻落实党中央“八项规定”，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费支出2万元，较2017年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，较2017年预算持平；公务用车运行维护费2万元，较2017年预算持平。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算16.07万元，包括办公费2万元、邮电费0.6万元、电费1万元、水费0.3万元、手续费0.2万元、差旅费2万元、会议费1万元、公务接待费2万元、工会经费1.3万元、福利费0.07万元、公务用车运行维护费2万元、委托业务费0.6万元，社会福利和救助1.6万元、其他商品和服务支出1.4万元。

, （二）政府采购预算。

2018年本部门无单项超过5万元以上的政府采购预算。

（三）预算绩效目标情况。2018年，红十字项目工作经费8万元，主要工作目标有：完成省造血干细胞分库下达300例入库指标；完成年度普及群众性应急救护培训达3000人次；做好韶关市红十字备灾救灾仓库管理、物资运输及装卸等，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

（四）国有资产占有情况(固定资产情况）。

截止2017年12月底，单位占有使用国有资产账面价值为31.4万元，都是电脑、打印机、办公桌椅等，无房产。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无国有资本经营预算拨款收支。

（六）政府性基金预算支出情况。

2018年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

5.其他收入：主要是利息收入。

6.归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.其他行政事业单位离退休支出：反映除上述项目以为其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

10.住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

1、部门收入预算总表；

2、部门收入总表；

3、部门支出总表；

4、部门基本支出表；

5、部门项目支出表；

6、财政拨款收支总表；

7、一般公共预算支出表；

8、一般公共预算基本支出表；

9、一般公共预算项目支出表；

10、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表；

    11.政府性基金预算支出表。